Se pueden ingresar los pedidos de los clientes para luego ser remitidos y/o facturados en su debido momento, ya sea total o parcialmente.

Los pedidos ingresados al sistema, una vez aprobados pueden reservar la mercadería solicitada.

Se puede remitir primero y luego facturar uno o varios remitos.

Los comprobantes pueden ser emitidos en pesos o en cualquier otra moneda extranjera.

Los clientes pueden tener asignadas sucursales. Los reportes de ventas pueden emitirse también por sucursal.

Se permiten hasta 100 listas de precios, fijas o variables, en pesos o en moneda extranjera. Los precios pueden modificarse por lotes o individualmente y pueden ser importados desde planillas de Excel.

Se puede configurar el sistema para que se evalúe el crédito del cliente al momento de registrar el pedido, factura o remito y en caso de no ser aprobado el comprobante éste puede ser rechazado o bloqueado hasta que se solucione el problema.

Se puede configurar el sistema para que rechace pedidos, facturas o remitos por falta de stock.

Se pueden ingresar comentarios para los comprobantes que se emiten..

Se pueden ingresar descuentos individuales por artículo, descuentos comerciales acumulativos por comprobante, descuentos por línea o familia, etc.

Se puede realizar el seguimiento de las entregas asignando los remitos o pedidos a fleteros y registrando la salida y el regreso.

El sistema calcula automáticamente los desplazamientos de pago indicando claramente en las consultas de cuentas corrientes los días de desplazamiento.

Se pueden emitir comprobantes y posponer la impresión para otro momento.

Se pueden imprimir rótulos con los datos del cliente y transporte para adosar a los bultos.

Se pueden ingresar al sistema los acuerdos comerciales con los clientes, los que se verán reflejados en las estadísticas.

Se pueden emitir reportes estadísticos de venta, subdiario de IVA ventas, pedidos pendientes de entrega, facturas pendientes de cobranza, antigüedad de deuda, ingresos brutos, comisiones, etc.

Se pueden definir vendedores por cliente o sucursal, o bien asignarlos por cada operación.

Se pueden definir transportistas o fletes, los que se asignarán a clientes o sucursales de los mismos.

Se pueden definir distintos domicilios del cliente: fiscal, de entrega de mercadería y de entrega de documentación.

Se pueden definir límites de crédito, los que serán analizados al momento de operar con el cliente y determinarán la aprobación o no de la operación. Los pedidos bloqueados podrán ser autorizados por la gerencia con clave.

Se pueden ingresar planes de cobranza a plazo, en cuotas y anticipos.

Se pueden ingresar planes de cobranza variables, los que se definirán recién al momento de facturar o ingresar un pedido.

Los artículos podrán definirse por código principal y/o con un atributo de fragancia/aroma/color /etc. y otro correspondiente al empaque (x 12 unidades, x 36 u., etc.)

Se pueden armar despachos de mercadería. Para ello se asignará un grupo de pedidos/remitos a un despacho/camión/conductor.