Se puede trabajar con órdenes de compra. En este caso, las recepciones de mercaderías de los proveedores podrán ser asignadas a las órdenes de compra. Las facturas de los proveedores también podrán ser asignadas a órdenes de compra. El sistema lleva un control de los saldos pendientes de las mismas tanto en lo que resta para entregar como en lo que resta para facturar. Una vez satisfechas el sistema las puede cerrar automáticamente si están dentro de ciertos parámetros configurables.

Se pueden ingresar al sistema las solicitudes de mercadería por parte de los usuarios o de los distintos departamentos de la empresa, de manera que el comprador sepa qué, cuánto y para cuándo se necesita la mercadería. El sistema permite seguir claramente el estado de las compras o de las solicitudes pendientes de compra.

Además de los comprobantes usuales que se reciben por las compras (Facturas, Notas de Débito y Crédito, etc.) se pueden emitir notas de débito a los proveedores, evitando así la necesidad de esperar la nota de crédito correspondiente del proveedor.

El sistema trabaja con fecha de cierre de IVA, de manera que las facturas de compra correspondientes a un subdiario de IVA cerrado no ingresarán en ese subdiario sino en el período abierto. Igualmente, el cierre de IVA puede abrirse y cerrarse cuantas veces sea necesario siempre y cuando se tengan los permisos de acceso necesarios.

Se pueden registrar los comprobantes referidos a un número de importación de manera de hacer el seguimiento de los costos asociados a la misma.

Se pueden emitir reportes estadísticos, el subdiario de IVA compras, facturas a pagar, cuentas corrientes, búsquedas, etc.

Se pueden ingresar planes de pago a proveedores, incluso con anticipo o cuotas.

Se pueden asignar compras a centros de costos o resultados, lo que permite mayor detalle en las operaciones.